营销管理制度（一）：
一、制定目的:
为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与进取性和提高工作效率，帮忙员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
二、适用范围:本制度适合公司的一切营销活动和营销人员
三、制度总述:本营销制度具体分为
1 、未经许可，利用职务便利从事与直接销售无关的中介活动情节尚不构成恶劣影响的。
二、重大过失(初次记过警告及罚款，二次开除)
1 、未预先向上级领导请假而缺勤。
2 、盗窃、骗取或故意损坏客户、同事或公司的财物；向客户索取小费或礼物；要求客户代办私事。
3 、泄露公司的文件、资料，使公司利益遭受损害。
14、聚众闹事，组织、参与斗殴事件；煽动员工怠工、罢工等行为。
15、在公司或部门内部搞帮派小团体，严重破坏团结，影响工作的开展。
第五章售楼人员行为规范
一、严格按公司规定着装，仪容整洁。
二、任何时候严禁趴、靠在销售接待台内。
三、严格遵守现场管理规定，依次有序接待客户，服从销售主管的调控。
四、正常工作时间内不得擅自离岗，做与本职工作无关的事。
五、不得在销售中心吃零食、看杂志小说、打闹、喧哗、化妆、打牌、扯闲谈。
六、不得在销售中心占用洽谈桌会见亲朋好友。
七、不得用饮水机里的水洗手、洗抹布、拖地。
八、值班人员不得在值班时间内睡觉。
九、不得占用销售电话打私人电话。
十、不得向客户索取小费、恩惠或其他礼物，或要求客户代办私事项。
十一、业务员不得在上班时间内围坐在洽谈桌边。
十二、禁止下班后在销售中心内打牌。
十三、客户遗留下的任何物品均应上缴。
十四、员工接听电话应使用普通话，并先说您好×××家园。
十五、电话铃响三声内必须接听。
十六、礼貌回答客户问题，主动介绍物业情景，邀请其参观现场。
十七、详细地做好客户登记工作。
十八、认真完成公司交待的其他工作。
十九、应统一配戴工作铭牌。
二十、未经部门领导同意不得私自换班、换岗。
二十一、用完洽谈桌后，将桌子收拾好，凳子摆放整齐，并将洽谈桌抹一次。
二十二、销售控制台内的椅子不坐时，全部靠墙摆放。
第六章现场客户接待准则
一、客户进门，起身站立，面带微笑，用问候语(您好，欢迎光临)。
二、客户先坐，礼貌询问客户需求，再做介绍，语言婉转。
三、双手递交本人名片，尽量留下客户名片或电话。
四、在通道、房门较窄处必须侧身让道，客户先行。
五、工地参观时，须戴安钱帽，并解释安全知识。
六、不恶意贬低其它楼盘，抬高自我，另客户反感。
七、对每一位客户一视同仁，不以貌取人。
八、与客户发生分歧时，坚持镇定，绝不与客户争吵。
九、严格维护客户资料保密权。
十、接待客户时不得泄露公司保密资料。
十一、统一口径，不对客户承诺公司未完全确定的销售政策、优惠条件及其它事项。
第七章个人卫生制度
一、全体员工上班时须仪表整洁，制服整洁。
二、每日上班前须将皮鞋擦净。
三、必须坚持衬衣领、袖中的干净，制服须慰整齐。
四、男员工须勤剃胡须，不得蓄长发及染发。
五、女员工不得留长指甲、化浓妆及异妆，使用气味过浓的香水和佩戴显眼的饰品。
六、勤洗澡、勤换衬衣。
第八章考勤制度(某公司范例)
一、迟到与早退
1 、1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情景要求直接反馈至生产部，以便据情排产。6、2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。6、3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。
6、4当客户或经销商要求留货，必须预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日)。如遇特殊情景客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关职责人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6、5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关职责人直接负责，公司将根据情节予以处罚。6、6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6、7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。
七、货款管理办法:7、1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。7、2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。7、3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情景下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。7、4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。
注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。
八、样板发放管理办法:
8、1所有样板销售部应根据本部门样板存储情景开具《样板申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓
统一领出；
(《样板申领单》一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根)
8、2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放。
(《样板发放单》一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。)
九、销售档案的管理:
9、1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。
9、2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。
9、3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对资料记录备档。
十、销售部操作程序:
10、1为完善公司销售程序；整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。
10、2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。
10、3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情景，并在开单前将存货的情景通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。
10、4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。
10、5遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。
10、6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。
10、7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。
10、8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。
10、9调货产品操作规程:10、9、1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》，及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。10、9、2销售部安排好调货产品的储运后，将《货运单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。10、9、3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情景，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。
十一、销售部内务管理办法:
11、1引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵；11、2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行；11、3不得擅自供给公司有关产品质检标准；11、4所有《销售合同》的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行；11、5未经公司财务许可不得私自欠款发货；
11、6对客户投诉必须做到百分之百的解决。
十二、销售合同管理:12、1销售部在理解合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。12、2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。12、3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。
12、4销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。12、5所有《销售合同》必须以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。12、6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。
12、7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊情景确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。
12、8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。12、9所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》:12、9、1营业执照复印件；12、9、2法定代表人身份证复印件12、9、3需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址；12、9、4《销售合同》复印件；12、9、5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。12、9、6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。
营销管理制度（八）：
一、制定目的:
为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与进取性和提高工作效率，帮忙员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
二、适用范围:本制度适合公司的一切营销活动和营销人员
三、制度总述:本营销制度具体分为
1 、例会制度
2 、学会沟通，善于随机应变，进取协调公司与客户关系，对业绩突出和表现优秀的员工，
进行适当奖励。
11、协助总经理，销售部经理制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，协助制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。
销售人员素质要求
1 、销售人员的主管市场要进行规范管理，不允许有抢客户、哄抬价格或砸价等扰乱市场的行为，更不允许有虚假产品在市场上存在，发现问题应及时向公司领导反映情景。
2 、学习、吸收新知识，不断提高自我的业务水平，在工作中学习，在学习中更好的工作。
11、完成上级领导交办的其它业务。
(三)、电话营销岗位职责
1 、平时销售人员应当做好记录，做好客户分析，及时传递信息。
2 、作为一名称职的电话销售人员还要做到电话跟进客户，完成签单。
工作流程
宣传问询谈判签约安装订货发货收款售后
1 、收款流程
配送人员需要负责收回上一次的款项，并写好收据，而后上交财务部。其他参考财务部相关流程。
7、售后流程
（1）、接客户售后服务申请，由销售部经理确认
（2）、话务员填写《售后服务申请表》后发给技术部
（3）、技术部和客户沟通
（4）、技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及营销员
（5）、其他特殊原因按售后管理制度执行。
例会制度
每周一次，由部门经理主持。
1、销售部经理传达公司每周例会精神，工作指示，经营信息。
2、核查销售部指标完成情景，评估上周销售活动成效，分析市场扩展情景。
3、销售人员汇报上周工作，开发潜在客户情景，提出工作中的问题。
4、分析，协调，帮忙解决销售工作中的问题。
5、销售部经理指示下周销售工作重点和任务指标。
行为规范
1、言行举止
在工作场合要坚持严谨、高雅、得体的言行举止，仪态仪表。
（1）、本着客户第一，客户是上帝的客户理念，本着团结合作的团体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自我的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自我的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。
（2、销售代表如果在客户进门时或客户提问时正在接听电话，应立刻站立起向客户点头致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不可怠慢电话咨询的客户，也不可怠慢面前的客户。
（3）、对待客户彬彬有礼，与客户狭路相遇请客户先行，主动为客户开关门，打断客户与他的谈话前先致歉。
（4）、工作人员应站姿挺立，坐姿端正，走姿轻盈，举手投足要用甚至是挑剔的标准来要求自我，随时想到客户正用放大镜观察我们。
（5）、在工作场合的交谈声音（包括电话）不宜过大，应坚持在双方能听见的音量为宜。
（6）、办公场所是每一个工作人员的生存场所，其一草一木都应受到我们的爱护，绝不允许有扫帚倒了没人扶的情形发生。任何人在看到如下情景能解决的都有职责和义务立刻解决，不能解决的要报告主管：如资料未摆放整齐，资料不够了，水桶里有杂物，地面、墙壁脏了，桌椅未归位，新纸杯不够，废纸杯未收拾，灯不亮了，电话出问题，沙发坏了，等等。
（7）、看到领导到来要起立、让座、倒水。
（8）、无故迟到10分钟以内（含10分钟），内部罚款20元，10分钟以上1小时以内（含1小时）罚款50元，迟到一小时以上按公司有关规定执行。
2、接听电话
（1）、个人电话个人负责接听，如不在时同事帮忙接听、记录并传达给对应人。
（2）、使用电话不得使用免提，否则罚款20元。
（3）、每一位工作人员都有义务接听咨询电话，不得以正在接待客户为由任由电话铃长响不接，在接听电话前应向正被接待的客户致歉，并取得他的同意。
（4）、接听咨询电话使用普通话，在话机响过两声后您好，莹林公司，结束电话前欢迎您的垂询或我们期待着您的光临或再一次地祝您周末（节日）愉快等。违者罚20元。
（5）、不能随便将公司领导的电话、手机号，尤其是手机号给客人。接到找领导的电话应礼貌、谨慎，先询问这位先生小姐，能够告诉我您的姓名、工作单位，找**有什么事吗，我能够代为您转告，如果客人执意要领导的电话、手机，能够这样回答很对不起这位生小姐，我也不明白**的电话、手机，可是，他几乎每一天都会来我们办公室，您能够留下您的联系电话，我见到他（她）就请他立刻与您联系，好吗，然后及时与领导联系，切记不可放在一边就忘了。
3、办公用品
（1）、办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑，简单的办公用品。
（2）、个人用文件柜要坚持整洁，不得在文件柜内涂画及粘贴任何文字及图画。
（3）、电话机的清洁、端正。合同管理制度
1、签订合同必须遵循：
（1）、平等、自愿、公平、协商一致、诚实信用原则；（2）、坚持资信调查在先，谈判签约在后的原则
2、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
3、合同资料填写
合同包括：主合同、附加补充协议等。
（1）、严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。
（2）、填写不得有空白栏，无资料填写应用划去，否则造成后果自行承担。
（3）、加盖印章应当在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。
3、合同签字程序
（1）、合同文本由营销员填写后需营销经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交总经理审批。
（2）、原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。档案管理制度
1、销售业务档案资料
文字部分；电脑资料：
（1）、送总经理资料。
（2）、公司下发文件。
（3）、会议纪要。
（4）、内部资料。包括一般资料和重要资料（需长期保管）。
（5）、活动方案。包括公司内部及对外举办的各种活动细则，实施方案，样本等。
2、档案的管理
内勤负责档案的资料管理工作，主管负责监督和督查。
内勤作为资料的管理人员，应及时做好资料的收集、整理、归档，确保资料完整、正确和安全。
注意事项：
①每份资料编写目录，建立借阅签字制。②异常注意以下资料的保存，如跟客户签署的易引起争议的书面资料，如合同变更情景说明。③涉及保密的邮件要打印出来后妥善管理，邮件删除。④电脑主机要加密，密码应定期更换。
